Obec Jurské
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2024 | ročný poplatok za vedenie účtu 1507/2023 |
66.90 € s DPH | Obec Jurské | Prima Banka Slovensko , a.s | 19.12.2023 | 03.01.2024 |
| 15.01.2024 | Elektrina 2290338874 |
201.06 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 30.11.2023 | 03.11.2023 |
| 12.01.2024 | Elektrina 2240276545 |
323.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.12.2023 | 07.12.2023 |
| 12.01.2024 | pevná linka 8339673858 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.12.2023 | 07.12.2023 |
| 12.01.2024 | Mobilná sieť 8339731688 |
350.68 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.12.2023 | 07.12.2023 |
| 12.01.2024 | BOZP 11/23 20230151 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 30.11.2023 | 08.12.2023 |
| 12.01.2024 | Nájom kopírky 231288 |
424.80 € s DPH | Obec Jurské | DD21 s.r.o. | 07.12.2023 | 11.12.2023 |
| 12.01.2024 | Elektrina VO 2240001713 |
455.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.11.2023 | 03.11.2023 |
| 12.01.2024 | Internet 11/23 20233111071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 15.11.2023 | 11.12.2023 |
| 12.01.2024 | montáž sadrokartónu 202319 |
2986.00 € s DPH | Obec Jurské | Róbert Ľuberta | 14.12.2023 | 14.12.2023 |
| 12.01.2024 | Vývoz TKO 20230999 |
1028.76 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 08.12.2023 | 14.12.2023 |
| 11.01.2024 | Elektrina /dobropis 2290211003 |
20.78 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 25.10.2023 | 30.10.2023 |
| 11.01.2024 | Elektrina /dobropis 2290231277 |
3.78 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 25.10.2023 | 31.10.2023 |
| 11.01.2024 | Elektrina dobropis 2290211003 |
23.44 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 25.10.2023 | 31.10.2023 |
| 11.01.2024 | Osobný údaj výkon osoby 1023102535 |
48.00 € s DPH | Obec Jurské | osobnyudaj.sk, s,r,o DUETT Business Residence | 31.10.2023 | 02.11.2023 |
