Obec Jurské
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | Elektrina 7200005894 |
89.00 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 04.02.2025 | 06.02.2025 |
| 17.03.2025 | BOZP 01/25 20250016 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 31.01.2025 | 06.02.2025 |
| 17.03.2025 | pevná linka 8364005481 |
29.50 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.02.2025 | 06.02.2025 |
| 17.03.2025 | mobilná sieť 8364033969 |
492.82 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.02.2025 | 06.02.2025 |
| 17.03.2025 | Nájomné 1990180423 |
365.13 € s DPH | Obec Jurské | XEROX LIMITED | 05.02.2025 | 06.02.2025 |
| 17.03.2025 | oblečenie MOaPS 0062025 |
1428.28 € s DPH | Obec Jurské | Michal Pitoňák - Lumi | 30.01.2025 | 10.02.2025 |
| 17.03.2025 | Uloženie TKO 3118250059 |
2685.44 € s DPH | Obec Jurské | Marius Pedersen, a.s | 04.02.2025 | 10.02.2025 |
| 17.03.2025 | Elektrina 3125000292 |
28.25 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 31.01.2025 | 12.02.2025 |
| 17.03.2025 | Elektrina preplatok 3125000293 |
0.20 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 12.02.2025 | 12.02.2025 |
| 17.03.2025 | členský poplatok 20250006 |
732.00 € s DPH | Obec Jurské | Tatry - Pieniny LAG | 12.02.2025 | 12.02.2025 |
| 17.03.2025 | vývoz TKO 20250070 |
1801.90 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 10.02.2025 | 24.02.2025 |
| 17.03.2025 | Doména web 99250905 |
79.95 € s DPH | Obec Jurské | webex.digital.s.r.o. | 23.02.2025 | 24.02.2025 |
| 17.03.2025 | servis vyp. techniky 02/25 250100122 |
50.00 € s DPH | Obec Jurské | Vladimíra Maslejáková MASNET | 24.02.2025 | 25.02.2025 |
| 17.03.2025 | Montáž sadrokartónu ZŠ Jurské 202501 |
4500.00 € s DPH | Obec Jurské | Judita Ľubertová | 24.02.2025 | 25.02.2025 |
| 17.03.2025 | Materiál 20250009 |
95.88 € s DPH | Obec Jurské | Bc.Jozef Selep - STONAKO | 24.02.2025 | 25.02.2025 |
