Obec Jurské
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2025 | výkon zodpovednej osoby 11/24 2024110219 |
48.00 € s DPH | Obec Jurské | osobnyudaj.sk, s,r,o DUETT Business Residence | 30.11.2024 | 31.12.2024 |
26.02.2025 | Výkon zodpovednej osoby 2024120257 |
48.00 € s DPH | Obec Jurské | osobnyudaj.sk, s,r,o DUETT Business Residence | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
26.02.2025 | občerstvenie poslanci 24136 |
345.00 € s DPH | Obec Jurské | Peter Kučera ER -BAU | 23.12.2024 | 30.12.2024 |
22.01.2025 | Pevná linka 4027017101 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.12.2024 | 06.12.2024 |
22.01.2025 | Mobilná sieť 3107453212 |
550.42 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.12.2024 | 06.12.2024 |
22.01.2025 | Zneškodnenie odpadu 3118241848 |
1478.52 € s DPH | Obec Jurské | Marius Pedersen, a.s | 03.12.2024 | 06.12.2024 |
22.01.2025 | BOZP 10/24 20240161 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 31.10.2024 | 06.12.2024 |
22.01.2025 | Vývoz TKO 20241013 |
1061.52 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 01.12.2024 | 10.12.2024 |
22.01.2025 | Elektrina / vyúčtovanie 3124008799 |
29.48 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
22.01.2025 | Internet 12/24 202411071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 15.12.2024 | 16.12.2024 |
22.01.2025 | Materiál 20240114 |
208.00 € s DPH | Obec Jurské | Bc.Jozef Selep - STONAKO | 18.12.2024 | 18.12.2024 |
22.01.2025 | Elektrina 7200005894 |
84.00 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 18.12.2024 | 18.12.2024 |
22.01.2025 | Elektrina 7200005894 |
84.00 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 05.12.2024 | 18.12.2024 |
22.01.2025 | Elektrina VO 7200005867 |
107.00 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 05.12.2024 | 18.12.2024 |
22.01.2025 | Elektrina / vyúčtovanie 3224000166 |
833.93 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 18.12.2024 | 18.12.2024 |