Obec Jurské

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.08.2019 FA za nájom kopírku WC:7855 SN : 3914016591
1990081103
97.40 € s DPH Obec Jurské XEROX LIMITED 03.06.2019 14.06.2019
07.08.2019 FA za tovar
62019
100.80 € s DPH Obec Jurské Ing. Michal Dodík 30.04.2019 29.05.2019
07.08.2019 FA za pevnú linku
8234362844
20.38 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.06.2019 14.06.2019
07.08.2019 Fa za mobilnú sieť
8234363593
340.15 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.06.2019 14.06.2019
07.08.2019 Fa za uloženie TKO
19220156
944.58 € s DPH Obec Jurské Mestský podnik Spišská Belá 03.06.2019 14.06.2019
07.08.2019 FA za elektrinu
2290231277
134.91 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 11.06.2019 14.06.2019
07.08.2019 Fa vedenie Uct. 06/2019
1901069
400.00 € s DPH Obec Jurské Úradovňa.sk s.r.o. 01.06.2019 14.06.2019
07.08.2019 FA za elektrinu
2290211003
411.90 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 11.06.2019 14.06.2019
07.08.2019 FA za BOZP 05/2019
20190090
160.00 € s DPH Obec Jurské BTS TATRY s.r.o. 31.05.2019 14.06.2019
07.08.2019 FA za kópie
190470
222.85 € s DPH Obec Jurské DD21.s.r.o. 31.05.2019 14.06.2019
05.04.2019 FA za pevnú linku
8228125041
20.38 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.03.2019 06.03.2019
05.04.2019 FA za mobilnú sieť
822812489
313.92 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.03.2019 06.03.2019
05.04.2019 FA za zemný plyn
3010071016
361.80 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.03.2019 07.03.2019
05.04.2019 FA za zemný plyn
3010058045
108.20 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.03.2019 07.03.2019
05.04.2019 Nájom za kopírku WC 7855 SN:3914016591
19900076961
97.40 € s DPH Obec Jurské XEROX LIMITED 04.03.2019 08.03.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 1496.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 99 100