Obec Jurské
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2023 | Servis vyp. techniky 08/23 230100506 |
50.00 € s DPH | Obec Jurské | Vladimíra Maslejáková MASNET | 31.08.2023 | 08.08.2023 |
16.10.2023 | Elektrina 2240276545 |
323.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.09.2023 | 08.08.2023 |
16.10.2023 | BOZP 08/23 20230117 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 08.08.2023 | |
16.10.2023 | Pevná linka 83344335398 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 31.08.2023 | 08.08.2023 |
16.10.2023 | mobilná sieť 8334368671 |
335.63 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 31.08.2023 | 08.08.2023 |
16.10.2023 | Uloženie TKO na skládku 3118231252 |
1862.52 € s DPH | Obec Jurské | Marius Pedersen | 31.08.2023 | 08.08.2023 |
16.10.2023 | Elektrina dobropis 2290231277 |
6.92 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 07.09.2023 | 11.09.2023 |
16.10.2023 | Elektrina 2290338874 |
130.36 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 07.09.2023 | 11.09.2023 |
16.10.2023 | Prenájom zariadenia 230922 |
424.80 € s DPH | Obec Jurské | DD21 s.r.o. | 12.09.2023 | 13.09.2023 |
18.09.2023 | Elektrina 2240276545 |
323.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.08.2023 | 07.08.2023 |
18.09.2023 | Elektrina 2240252447 |
66.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.08.2023 | 07.08.2023 |
18.09.2023 | Pevná linka 8332563541 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.08.2023 | 08.08.2023 |
18.09.2023 | Mobilná sieť 8332604481 |
337.89 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.08.2023 | 08.08.2023 |
18.09.2023 | BOZP 07/23 20230102 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 31.08.2023 | 08.08.2023 |
18.09.2023 | Potvrdenie o pobyte 1560014825 |
27.84 € s DPH | Obec Jurské | Centrum polygrafických služieb | 25.07.2023 | 08.08.2023 |
Zobrazených 481 - 495 z celkových 3030.
« Predchádzajúca 1 2 … 29 30 31 32 33 34 35 36 37 … 201 202 Nasledujúca »