Obec Jurské
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2023 | BOZP 09/23 20230127 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 30.09.2023 | 05.10.2023 |
| 23.10.2023 | Elektrina/ dobropis 2290211003 |
162.15 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.10.2023 | 06.10.2023 |
| 23.10.2023 | Elektrina 2240276545 |
323.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.10.2023 | 06.10.2023 |
| 23.10.2023 | Elektrina 2290338874 |
152.15 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.10.2023 | 06.10.2023 |
| 23.10.2023 | Zneškodnenie TKO 3118231420 |
1519.80 € s DPH | Obec Jurské | Marius Pedersen | 03.10.2023 | 06.10.2023 |
| 23.10.2023 | Mobilná sieť 8336148421 |
340.35 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.10.2023 | 06.10.2023 |
| 23.10.2023 | Pevná linka 8336116531 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.10.2023 | 06.10.2023 |
| 23.10.2023 | Nájom kopírky 231061 |
550.91 € s DPH | Obec Jurské | DD21 s.r.o. | 11.10.2023 | 12.10.2023 |
| 23.10.2023 | Office program na písanie |
482.38 € s DPH | Obec Jurské | DD21 s.r.o. | 12.10.2023 | 13.10.2023 |
| 23.10.2023 | Internet 10/23 2023101071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 15.10.2023 | 16.10.2023 |
| 23.10.2023 | Akontácia 2300524 |
3363.31 € s DPH | Obec Jurské | Motor Group Poprad , spol. s.r.o. | 11.10.2023 | 17.10.2023 |
| 23.10.2023 | Webex.hosting doména 234239 |
24.00 € s DPH | Obec Jurské | webex.digital.s.r.o. | 13.10.2023 | 17.10.2023 |
| 17.10.2023 | Vývoz TKO 20230731 |
1368.96 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 11.09.2023 | 18.09.2023 |
| 17.10.2023 | Internet 09/23 2023091071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 15.09.2023 | 18.09.2023 |
| 17.10.2023 | Elektrina dobropis 2290211003 |
133.50 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 11.09.2023 | 21.09.2023 |
Zobrazených 451 - 465 z celkových 3030.
« Predchádzajúca 1 2 … 27 28 29 30 31 32 33 34 35 … 201 202 Nasledujúca »
