Obec Jurské
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2023 | Plyn 2222001188 |
271.92 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia a.s. | 30.01.2023 | 31.01.2023 |
14.03.2023 | Plyn 8649807360 |
2150.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP a,s | 01.02.2023 | 03.02.2023 |
14.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby (pevná linka) 8321942178 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.02.2023 | 08.02.2023 |
14.03.2023 | Poplatok za telekomunikačné služby (mobil) 8321962274 |
346.06 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.02.2023 | 08.02.2023 |
14.03.2023 | Plyn 8649807360 |
2150.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP a,s | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
14.03.2023 | Elektrina 7443058819 |
1291.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
14.03.2023 | Kancelárske potreby 23000018 |
111.86 € s DPH | Obec Jurské | Dušan Jankura | 30.01.2023 | 08.02.2023 |
14.03.2023 | Elektrina 7293177619 |
744.88 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 13.02.2023 | 13.02.2023 |
14.03.2023 | Elektrina 7293177620 |
228.68 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 13.02.2023 | 13.02.2023 |
14.03.2023 | Vývoz komunálneho odpadu 20230047 |
783.72 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 01.02.2023 | 13.02.2023 |
14.03.2023 | Agenda obecného úradu 232502031 |
112.80 € s DPH | Obec Jurské | IFOsoft s.r.o. | 12.02.2023 | 16.02.2023 |
14.03.2023 | Oprava studňovej technológie 10230003 |
1846.79 € s DPH | Obec Jurské | Komara Martin | 05.02.2023 | 16.02.2023 |
14.03.2023 | Internetové pripojenie 2023021071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 15.02.2023 | 20.02.2023 |
14.03.2023 | Spotrebný tovar 2304 |
780.08 € s DPH | Obec Jurské | Ing. Michal Dodík | 22.02.2023 | 27.02.2023 |
14.03.2023 | BOZP 20230028 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 28.02.2023 | 10.03.2023 |
Zobrazených 301 - 315 z celkových 2732.
« Predchádzajúca 1 2 … 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … 182 183 Nasledujúca »