Obec Jurské
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2023 | Elektrina VO 2240001713 |
1291.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.05.2023 | 03.05.2023 |
| 12.05.2023 | Elektrina 2240001727 |
168.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.05.2023 | 03.05.2023 |
| 12.05.2023 | Servis vyp. techniky 04/23 230100249 |
50.00 € s DPH | Obec Jurské | Vladimíra Maslejáková MASNET | 29.04.2023 | 04.05.2023 |
| 12.05.2023 | Elektrina 2290211003 |
85.80 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.05.2023 | 09.05.2023 |
| 12.05.2023 | Elektrina 2290231277 |
21.70 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.05.2023 | 09.05.2023 |
| 12.05.2023 | materiál 20230022 |
483.20 € s DPH | Obec Jurské | Bc.Jozef Selep - STONAKO | 30.04.2023 | 09.05.2023 |
| 12.05.2023 | Vývoz TKO 20230314 |
1236.60 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 01.05.2023 | 10.05.2023 |
| 12.05.2023 | Uloženie TKO na skládku 3118230567 |
2879.46 € s DPH | Obec Jurské | Marius Pedersen | 12.05.2023 | 10.05.2023 |
| 09.05.2023 | Členské za rok 2023 20230013 |
699.00 € s DPH | Obec Jurské | TATRY- PIENINY, LAG | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
| 09.05.2023 | Elektrina 2290211003 |
152.46 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 12.04.2023 | 14.04.2023 |
| 09.05.2023 | Zemný plyn 8400110408 |
4548.69 € s DPH | Obec Jurské | SPP a,s | 17.04.2023 | 17.04.2023 |
| 09.05.2023 | Internet 04 /23 2023041071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o | 15.04.2023 | 18.04.2023 |
| 09.05.2023 | Montáž sadrokartónu ZŠ 202303 |
4700.00 € s DPH | Obec Jurské | Róbert Ľuberda | 14.04.2023 | 21.04.2023 |
| 09.05.2023 | Materiál 2023037 |
2034.50 € s DPH | Obec Jurské | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| 04.05.2023 | Internet 03 /23 2023031071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 15.03.2023 | 16.03.2023 |
Zobrazených 256 - 270 z celkových 2732.
« Predchádzajúca 1 2 … 14 15 16 17 18 19 20 21 22 … 182 183 Nasledujúca »
