Obec Jurské
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2014 | Servisné práce na ČOV 1020130257 |
374.26 € s DPH | Obec Jurské | ZipserNet s.r.o. | 16.12.2013 | 02.01.2014 |
| 12.03.2014 | Servisné práce výpočtovej techniky za mesiac december 2013 130100405 |
50.00 € s DPH | Obec Jurské | Vladimíra Maslejáková MASNET | 16.12.2013 | 02.01.2014 |
| 12.03.2014 | Dodávka suchej stravy žiakom ZŠ s MŠ za december 2013 130090 |
1977.08 € s DPH | Obec Jurské | Ľubomír Šmindák | 20.12.2013 | 02.01.2014 |
| 12.03.2014 | Internetové pripojenie 12/2013 2013121342 |
15.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 31.12.2013 | 07.01.2014 |
| 12.03.2014 | Internetové pripojenie 12/2013 2013121071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 31.12.2013 | 07.01.2014 |
| 12.03.2014 | Aktualizácia programov 131446 |
21.00 € s DPH | Obec Jurské | TOPSET Solutions s.r.o. | 31.12.2013 | 07.01.2014 |
| 12.03.2014 | Vývoz komunálneho odpadu 20130850 |
301.70 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL, s.r.o. | 31.12.2013 | 07.01.2014 |
| 12.03.2014 | Uloženie odpadu na skládke 320131606 |
103.24 € s DPH | Obec Jurské | Obec Ľubica | 31.12.2013 | 07.01.2014 |
| 12.03.2014 | Zemný plyn 7237984439 |
471.00 € s DPH | Obec Jurské | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.01.2014 | 07.01.2014 |
| 12.03.2014 | Služby pevnej siete 5757681832 |
83.59 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telecom, a.s. | 03.01.2014 | 09.01.2014 |
Zobrazených 3046 - 3055 z celkových 3055.
« Predchádzajúca 1 2 … 196 197 198 199 200 201 202 203 204 Nasledujúca »
