Obec Jurské
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2020 | Elektrina 2290211003 |
210.47 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.06.2020 | 08.06.2020 |
| 30.07.2020 | mobilná sieť 8263972366 |
323.80 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.07.2020 | 09.07.2020 |
| 30.07.2020 | pevná sieť 8263949556 |
20.38 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.07.2020 | 09.07.2020 |
| 30.07.2020 | drogéria 17255 |
237.56 € s DPH | Obec Jurské | Pavol Bjalončík | 30.06.2020 | 03.07.2020 |
| 30.07.2020 | Zemný plyn 3010058045 |
87.20 € s DPH | Obec Jurské | innogy slovensko s.r.o | 01.06.2020 | 08.06.2020 |
| 30.07.2020 | elektrina 2290231277 |
91.33 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.06.2020 | 08.06.2020 |
| 28.07.2020 | FA za elektrinu 2290231277 |
89.24 € s DPH | Obec Jurské | VSE Košice | 31.03.2020 | 07.04.2020 |
| 28.07.2020 | Fa úrok z omeškania 2240001713 |
3.04 € s DPH | Obec Jurské | VSE Košice | 03.04.2020 | 09.04.2020 |
| 28.07.2020 | FA úrok z omeškania 2240001713 |
4.18 € s DPH | Obec Jurské | VSE Košice | 03.04.2020 | 09.04.2020 |
| 28.07.2020 | FA jednorázové rukavice 2020068 |
90.24 € s DPH | Obec Jurské | Anna Juhásová JUPA | 03.04.2020 | 15.04.2020 |
| 28.07.2020 | FA vývoz TKO 20200259 |
593.04 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL s.r.o | 01.04.2020 | 16.04.2020 |
| 28.07.2020 | FA internet 04 /20 2020041071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o | 15.04.2020 | 17.04.2020 |
| 28.07.2020 | FA za zemný plyn 867272975 |
1128.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP a.s | 01.05.2020 | 04.05.2020 |
| 28.07.2020 | FA Elektrinu 2240001727 |
75.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE Košice | 01.05.2020 | 04.05.2020 |
| 28.07.2020 | FA ZA Elektrinu 2240001713 |
810.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE Košice | 01.05.2020 | 04.05.2020 |
Zobrazených 1336 - 1350 z celkových 3030.
« Predchádzajúca 1 2 … 86 87 88 89 90 91 92 93 94 … 201 202 Nasledujúca »
