Obec Jurské
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2021 | Servis výpočtovej techniky 210100332 |
50.00 € s DPH | Obec Jurské | Vladimíra Maslejáková MASNET | 28.06.2021 | 02.07.2021 |
| 04.10.2021 | Vedenie Uct. 06/21 210100052 |
500.00 € s DPH | Obec Jurské | úradovňa.sk s.r.o | 30.06.2021 | 02.07.2021 |
| 04.10.2021 | materiál 921 |
594.32 € s DPH | Obec Jurské | Ing. Michal Dodík | 01.07.2021 | 02.07.2021 |
| 04.10.2021 | zemný plyn 8697646425 |
604.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP a,s | 01.07.2021 | 02.07.2021 |
| 04.10.2021 | Uloženie TKO na skládku 21220216 |
1461.00 € s DPH | Obec Jurské | Mestský podnik Spišská Belá | 01.07.2021 | 02.07.2021 |
| 04.10.2021 | Elektrina 224027645 |
110.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.07.2021 | 09.07.2021 |
| 04.10.2021 | BOZP 06 /21 20210087 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 30.06.2021 | 09.07.2021 |
| 04.10.2021 | FA úrok z omeškania 2240001713 |
7.15 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 06.07.2021 | 09.07.2021 |
| 04.10.2021 | pevná linka 8286184160 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.07.2021 | 09.07.2021 |
| 04.10.2021 | mobilná sieť 8286203427 |
318.86 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.07.2021 | 09.07.2021 |
| 04.10.2021 | Elektrina 2290231277 |
74.62 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 08.07.2021 | 09.07.2021 |
| 04.10.2021 | Elektrina 2290211003 |
235.87 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 08.07.2021 | 09.07.2021 |
| 04.10.2021 | Nájomné 1990115831 |
356.22 € s DPH | Obec Jurské | XEROX LMITED | 07.05.2021 | 12.07.2021 |
| 04.10.2021 | Nájomné 1990115830 |
7.92 € s DPH | Obec Jurské | XEROX LMITED | 07.05.2021 | 12.07.2021 |
| 04.10.2021 | Vývoz TKO 2021067 |
759.72 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 01.07.2021 | 14.07.2021 |
Zobrazených 1021 - 1035 z celkových 3030.
« Predchádzajúca 1 2 … 65 66 67 68 69 70 71 72 73 … 201 202 Nasledujúca »
