Obec Jurské
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2015 | Služby mobilnej siete 7409206693 |
304.77 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telecom, a.s. | 08.10.2014 | 11.10.2014 |
| 23.02.2015 | PnD 40140114 |
352.80 € s DPH | Obec Jurské | COOP JEDNOTA POPRAD | 09.10.2014 | 12.10.2014 |
| 23.02.2015 | Úrok z omeškania 7870001121 |
29.54 € s DPH | Obec Jurské | VSE, a.s. | 15.10.2014 | 17.10.2014 |
| 23.02.2015 | Úrok z omeškania 7820000649 |
17.21 € s DPH | Obec Jurské | VSE, a.s. | 15.10.2014 | 17.10.2014 |
| 23.02.2015 | Internet 2014101342 |
15.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT, s.r.o. | 31.10.2014 | 03.11.2014 |
| 23.02.2015 | Internet 2014101071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT, s.r.o. | 31.10.2014 | 03.11.2014 |
| 23.02.2015 | ČB kopie 140889 |
30.35 € s DPH | Obec Jurské | DD21 s.r.o. | 31.10.2014 | 03.11.2014 |
| 23.02.2015 | Servis výpočtovej techniky 140100334 |
50.00 € s DPH | Obec Jurské | MASNET | 31.10.2014 | 03.11.2014 |
| 23.02.2015 | Plyn 7288148263 |
334.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP, a.s. | 01.11.2014 | 04.11.2014 |
| 23.02.2015 | Elektrina 7465892618 |
42.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE, a.s. | 01.11.2014 | 04.11.2014 |
| 23.02.2015 | Elektrina 7465892621 |
1195.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE, a.s. | 01.11.2014 | 04.11.2014 |
| 23.02.2015 | Elektrina 7465892617 |
2052.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE, a.s. | 01.11.2014 | 04.11.2014 |
| 23.02.2015 | Služby pevnej siete 1767666133 |
143.47 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telecom, a.s. | 03.11.2014 | 04.11.2014 |
| 23.02.2015 | Uloženie TKO na skládku 14220311 |
375.03 € s DPH | Obec Jurské | Mestský podnik s.r.o. | 03.11.2014 | 07.11.2014 |
| 23.02.2015 | Služby pevnej siete 5767666108 |
280.56 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telecom, a.s. | 03.11.2014 | 07.11.2014 |
Zobrazených 2926 - 2940 z celkových 3137.
« Predchádzajúca 1 2 … 192 193 194 195 196 197 198 199 200 … 209 210 Nasledujúca »
