Číslo faktúry: 2024216

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Jurské

Adresa odberateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské

IČO odberateľa: 326275

Názov dodávateľa: Karol Kmeč - KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 065 11

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Revízia ZŠ s MŠ Jurské

Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.11.2024

Dátum doručenia: 06.11.2024

Datum zverejnenia: 13.01.2025