Číslo faktúry: 6202364966

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Jurské

Adresa odberateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské

IČO odberateľa: 326275

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o

Adresa dodávateľa: Zámocká 30 811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 59.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.10.2023

Dátum doručenia: 23.10.2023

Datum zverejnenia: 28.11.2023