Číslo faktúry: 2023124

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Jurské

Adresa odberateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské

IČO odberateľa: 326275

Názov dodávateľa: Karol Kmeč KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829 065 11

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Revízia a kontrola ZŠ s MŠ Jurské

Fakturovaná suma: 26.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.05.2023

Dátum doručenia: 26.05.2023

Datum zverejnenia: 11.07.2023