Číslo faktúry: 2021107

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Jurské

Adresa odberateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské

IČO odberateľa: 326275

Názov dodávateľa: Karol Kmeč KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: kontrola revízia

Fakturovaná suma: 33.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.06.2021

Dátum doručenia: 15.06.2021

Datum zverejnenia: 04.10.2021