Číslo faktúry: 2019105

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Jurské

Adresa odberateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské

IČO odberateľa: 326275

Názov dodávateľa: GRUPER-PLYN , s.r..o

Adresa dodávateľa: Móricova 45

IČO dodávateľa: 45324808

Predmet faktúry: STL PP

Fakturovaná suma: 1704.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.11.2019

Dátum doručenia: 21.11.2019

Datum zverejnenia: 10.02.2020